9.5.3.4
Expedientes de adquisición de activos financieros
Nivel de descripción : Serie
IDENTIFICACIÓN
Código de referencia :
ES.33044.AHA/UNINSA - 9.5.3.4
Título :
Expedientes de adquisición de activos financieros
Fecha(s) :
s/f - s/f
Nivel de descripción : Unidad documental
| Signatura | Título | Fechas |
|---|---|---|
| 166.824 / 1 | Copias de facturas de proveedores ordenadas correlativamente por número de registro (1-362)
1 legajo |
1966-5/1967-5 |
| 166.824 / 2 | Copias de facturas de proveedores ordenadas correlativamente por número de registro (376-725)
1 legajo |
1967-5/1967-10 |
| 166.825 / 1 | Copias de facturas de proveedores ordenadas correlativamente por número de registro (748 -1.059)
1 legajo |
1967-11/1968-3 |
| 166.825 / 2 | Copias de facturas de proveedores ordenadas correlativamente por número de registro (1.060-1.417)
1 legajo |
1968-3/1968-8 |
| 166.826 / 1 | Copias de facturas de proveedores ordenadas correlativamente por número de registro (1.430-1.731)
1 legajo |
1968-8/1968-12 |
| 179.911 / 6 | Facturas remitidas por la sociedad E.R.I.M. por la adquisición de prendas de trabajo para el personal de topografía, de los almacenes, instalaciones para montaje y construcción, para la planta de Sinterización y el taller central, entre otros departamentos de la nueva factoría de Veriña
1 legajo (29 carpetas) |
1968/1972 |
| 179.800 / 2 | Facturas de pedidos de suministros vinculadas al contrato nº 7, relacionado con el tren Blooming, presentadas por Fried Krupp y Mecánica de la Peña S.A.
1 carpeta |
1968 |
| 179.798 / 2 | Facturas de pedidos de suministros vinculadas a los contratos nº 6 y nº 27, relacionados con la Acería, presentadas por F. Krupp y varias empresas del "equipo nacional"
1 legajo (7 carpetas) |
1968 |
| 179.794 / 3 | Facturas de pedidos de suministros vinculadas a los contratos nº 5 y nº 9, relacionados con los Hornos Altos, presentadas por F. Krupp y varias empresas del "equipo nacional"
1 legajo (7 carpetas) |
1968 |
| 166.826 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre enero y marzo de 1969
1 legajo |
1969-1/1969-3 |
| 166.827 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre abril y mayo de 1969
1 legajo |
1969-4/1969-5 |
| 166.827 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre junio y julio de 1969
1 legajo |
1969-6/1969-7 |
| 166.828 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre agosto y septiembre de 1969
1 legajo |
1969-8/1969-9 |
| 166.835 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre octubre y noviembre de 1969
1 legajo |
1969-10/1969-11 |
| 166.828 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre octubre y diciembre de 1969
1 legajo |
1969-10/1969-12 |
| 166.829 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre noviembre de 1969 y enero de 1970
1 legajo |
1969-11/1970-1 |
| 179.906 / 1 | Facturas expedidas por la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera S.A. por obras de reforma realizadas en la planta de Sinterización de la nueva factoría de Veriña
1 legajo |
1969/1971 |
| 179.816 / 2 | Facturas expedidas por la empresa OMES, relacionadas con la ejecución del contrato nº 44, relativo a las vigas de carril de Laminación Oeste
1 legajo |
1969/1971 |
| 179.845 / 5 | Facturas que justifican obras realizadas por Construcciones Metálicas Norso, S.L., vinculadas al contrato nº 99-CN, para la construcción de un parque de tochos y petacas
1 carpeta |
1969/1972 |
| 179.845 / 3 | Facturas que justifican obras realizadas por Construcciones Metálicas Norso, S.L., vinculadas al contrato nº 98-CN, para la construcción del edificio y fundaciones para equipos destinados a la caseta de soplantes
1 carpeta |
1969/1972 |
| 166.875 / 2 | Oficios y facturas correspondientes a pedidos suministrados por varios proveedores, remitidas para su liquidación
1 carpeta (6 unidades documentales compuestas) |
1969/1973 |
| 166.829 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre marzo y abril de 1970
1 legajo |
1970-3/1970-4 |
| 166.830 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre abril y mayo de 1970
1 legajo |
1970-4/1970-5 |
| 166.830 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre mayo y junio de 1970
1 legajo |
1970-5/1970-6 |
| 166.831 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre junio y julio de 1970
1 legajo |
1970-6/1970-7 |
| 166.831 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre mayo y junio de 1970
1 legajo |
1970-6/1970-7 |
| 166.835 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre julio y septiembre de 1970
1 legajo |
1970-7/1970-9 |
| 166.832 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre julio y agosto de 1970
1 legajo |
1970-7/1971-8 |
| 166.832 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre agosto y septiembre de 1970
1 legajo |
1970-8/1970-9 |
| 166.833 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre diciembre de 1970 y enero de 1971
1 legajo |
1970-12/1971-1 |
| 166.920 / 1 | Facturas de proveedores de suministros para la planta de Sinterización, el tren Blooming, edificio de Trituraciones, mobiliario, entre otros destinos
1 legajo |
1970-12 |
| 179.827 / 2 | Facturas presentadas por la sociedad Talleres Omega S.A. vinculadas al contrato nº 59-CN
1 carpeta |
1970/1971 |
| 179.780 / 1 | Gastos de conservación y reparaciones realizadas en diferentes grupos de viviendas de la empresa
10 documentos |
1970/1971 |
| 179.850 / 1 | Facturas que justifican obras realizadas por Demag Equipos Industriales, S.A., vinculadas al contrato nº 129-CN, para la instalación de una grúa puente Demag tipo Ekke de 5 tm x 7,5 m. de luz
1 legajo |
1970/1972 |
| 179.895 / 3 | Copias de facturas remitidas por Bilbaina de Montajes, relacionadas con pedidos de suministros vinculados a los contratos 19 y 104
1 carpeta |
1970 |
| 166.834 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre enero y febrero de 1971
1 legajo |
1971-1/1971-2 |
| 166.833 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre enero y febrero de 1971
1 legajo |
1971-1/1971-2 |
| 179.921 / 5 | Facturas emitidas por diversos proveedores con cargo a las cuentas correspondientes a los epígrafes 7.180 a 7.312, de pedidos de material de oficina, principalmente, destinado a la nueva factoría de Veriña
1 legajo (22 camisas) |
1971-1/1971-12 |
| 166.834 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre febrero y marzo de 1971
1 legajo |
1971-2/1971-3 |
| 166.836 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre febrero y mayo de 1971
1 legajo |
1971-2/1971-5 |
| 166.841 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre febrero y marzo de 1972
1 legajo |
1971-2/1972-3 |
| 166.836 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre abril y mayo de 1971
1 legajo |
1971-4/1971-5 |
| 166.837 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre mayo y junio de 1971
1 legajo |
1971-5/1971-6 |
| 166.837 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre junio y agosto de 1971
1 legajo |
1971-6/1971-8 |
| 166.839 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre agosto y septiembre de 1971
1 legajo |
1971-8/1971-9 |
| 166.838 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre agosto y septiembre de 1971
1 legajo |
1971-8/1971-9 |
| 166.839 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre octubre y noviembre de 1971
1 legajo |
1971-10/1971-11 |
| 166.840 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre noviembre y diciembre de 1971
1 legajo |
1971-11/1971-12 |
| 172.047 / 1 | Facturas correspondientes a "pequeños pedidos 2" de piezas y elementos operacionales, suministrados por Krupp Industrie-und Stahlbau
1 legajo |
1971/1972 |
| 166.878 / 1 | Facturas de suministros de varios proveedores ordenadas correlativamente desde noviembre de 1971 hasta diciembre de 1972 | 1971/1972 |
| 179.876 / 1 | Hojas de precios y facturas parciales de elementos operacionales (repuestos) importados por Fried. Krupp GmbH para la planta de la Acería por soplado de oxígeno de la nueva factoría de Veriña, según contrato nº 281-CNE
1 carpeta |
1971/1973 |
| 179.874 / 7 | Hojas de precios y facturas parciales de elementos operacionales (repuestos) importados por Fried. Krupp GmbH para la planta de Hornos Altos de la nueva factoría de Veriña, según contrato nº 279-CE
1 carpeta |
1971/1973 |
| 166.875 / 3 | Facturas pendientes ordenadas por pedidos (desde "Pedido 2.196. Herramientas T. Medición y Regulación" hasta "Pedido 2.672. Taller Central Reparaciones")
1 legajo (26 carpetas) |
1971/1973 |
| 166.919 / 2 | Notas de contabilidad, relaciones valoradas de certificaciones y facturas emitidas por varios proveedores del importe de repuestos para la ejecución de varios contratos en la factoría de Veriña, con cargo a la cuenta 221
1 legajo |
1972-1/1972-12 |
| 166.840 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas en enero de 1972
1 legajo |
1972-1 |
| 166.841 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre febrero y marzo de 1972
1 legajo |
1972-2/1972-3 |
| 166.842 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre marzo y mayo de 1972
1 legajo |
1972-3/1972-5 |
| 166.842 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre abril y mayo de 1972
1 legajo |
1972-4/1972-5 |
| 166.843 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre mayo-junio de 1972
1 legajo |
1972-5/1972-6 |
| 166.843 / 2 | Copias de facturas de proveedores registradas entre junio-octubre de 1972
1 legajo |
1972-6/1972-10 |
| 166.844 / 1 | Copias de facturas de proveedores registradas entre noviembre de 1972 y enero de 1973
1 legajo |
1972-11/1973-1 |
| 172.046 / 3 | Facturas y albaranes de recepción correspondientes a "pequeños pedidos" de piezas de repuesto alemanas, suministradas por Krupp Industrie-und Stahlbau
1 legajo |
1972 |
